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（4-1）仕入発注処理

【前項（入金処理）　←→　次項（仕入の処理）】

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■発注書の作成 ■現在の発注状態を把握する ■楽に入力をする為の方法（参照）
【ページ内項目】　（下記項目をクリックすると説明文までジャンプ、表示します）
▼ 発注書 ▼ 発注データの削除
▼ 画面の説明 ▼ CSVファイルの作成
▼ 発注書の作成 ▼ 特定の行を印刷させない
▼ 登録済データ呼出
▼ 登録済データ変更
4-1-1　発注書の作成

・仕入先への発注をする時、発注処理をすることが出来ます。
・発注書は売上入力画面にて呼び出しそのまま売上計上をすることも出来ます。（仕入発注からの仕入計上参照）

・登録済み伝票を呼出し、入力内容を訂正し「伝票登録」ボタンを押すことで伝票訂正が出来ます。
・登録済み伝票を呼出し、「伝票削除」ボタンを押すことで伝票削除をする事が出来ます。
画面の説明

受注書の画面は次の通りです。

■共通情報部分
項目内容 説　明
受注日付 発注をした日付を入力します。
納品予定日 納品の予定日を入力します。未定の場合は空白で登録します。
仕入先 発注先の仕入先番号を入力します。（[F1]キーで仕入先検索ができます）
また、仕入先名称欄にて名称変更も出来ます。

・仕入先番号が空白で、仕入先名に入力がある場合、[F3]キーでマスターへ登録することが出来ます。同様に[F1]キーで名称の検索が出来ます。
社員 担当する社員番号を入力します。（[F1]キーで社員検索ができます）

社員番号が空白で、社員名に入力がある場合、[F3]キーでマスターへ登録することが出来ます。同様に[F1]キーで名称の検索が出来ます。
備考 受注書全体においての備考を入力します。
発注伝票番号 発注伝票の伝票番号。空白で伝票登録すると自動で番号が付きます。


■商品明細部分

項目内容 説　明
税区分 その商品の税区分を設定します。
　・「内税」　：税込売価の金額を入力した場合。
　・「外税」　：税抜売価の金額を入力した場合。
　・「非課税」：消費税をつけません。
　・「行計税」：消費税欄にて１行分の消費税を入力調整した場合。
計上 未計上か計上を選択します。
　・未計上：発注した商品が納品されていない時
　・計上　 ：発注した商品の納品が終わった時。
商品番号 商品番号を入力します。
　・（[F1]キーで商品検索ができます）
　・（[F2]キーで商品使用リストが表示されます。）
商品名 商品名です。商品名変更も出来ます。
商品番号が空白で、商品名に入力がある場合、[F3]キーでマスターへ登録することが出来ます。
同様に[F1]キーで名称の検索が出来ます。
税抜仕値 税抜き仕価。この欄で金額を入力した場合、税区分が非課税以外の選択の時、自動で税抜仕価に消費税を加えた金額が税込仕価で計算されます。
税込仕値 税込仕価。この欄で金額を入力した場合、税抜き計算をし、端数が出る場合は内税扱い、出ない場合は外税として扱われます。
数量 数量を入力します。商品マスターの「標準数量」欄に登録されている数字が表示されます。(商品マスター参照)
（受注残数） その商品の未納品数量を表示します。
単位 単位を入力します。商品マスターの「単位」に登録されている単位を表示します。
変更も可能です。(商品マスター参照)
税抜小計 税抜単価に数量を掛けた金額です。　　　　変更できません。
消費税 税抜小計にたいしての消費税額です。　　　変更可能です。
税込小計 税抜小計と消費税額を合計した金額です。 変更できません。
備考 商品に対する備考を入力します。
（[F1]キーで備考リストが表示されます。複数備考リストを設定している場合[F1]キーで切り替わります。）
(2-6備考マスター、2-5：商品マスター参照)



■ボタンの説明

項目内容 説　明
伝票検索
[F9]		 登録済みの伝票を検索します。
このボタンをクリックしなくても[F9]ボタンでも同じです。
伝票印刷
[F10]		 登録済みの伝票の印刷をします。　
このボタンをクリックしなくても[F10]ボタンでも同じです。
伝票削除
[F11]		 現在明細が表示されている伝票で登録済みの場合伝票を削除します。　
このボタンをクリックしなくても[F9]ボタンでも同じです。
伝票登録
[F12]		 現在明細が表示されている伝票を登録します。　
このボタンをクリックしなくても[F9]ボタンでも同じです。
画面クリア
[F8]		 現在表示されている明細等をクリアします。
登録済みの場合データーは消えません。未登録の場合登録されません。
このボタンをクリックしなくても[F8]ボタンでも同じです。
伝票複写 登録済伝票を呼び出した時、表示されます。
このボタンで新規に伝票が複写されます。内容を確認・修正後、伝票登録で登録処理されます。
明細整列 商品番号順に商品明細を並び替えます。
同じ商品番号がある場合１行にまとめて合算します。
閉じる この入力画面を終了します。
オプション カーソルの移動設定、粗利の計算法、社員自動番号入力設定を行います。
　
発注書の作成

発注書の作成は次の通りです。(画面は受注入力ですが、発注入力も同じです）

　

操作手順
① 受注日付、納品予定日を入力します。
※納品予定日が未定の場合は空白です。
② 仕入先番号を入力し[Enter]キーを押し、表示された仕入先名を必要に応じて変更します。
③ ・商品番号を入力し[Enter]キーを押し、表示された商品名を必要に応じて変更します。
・税抜・込、仕値や数量、単位などを入力し、商品備考も入力します。
・複数商品がある場合は、次の行へ入力します。
・ 特定の行を削除する場合は削除したい行にマウスでクリックし、商品番号下にある「行削除」を押してください。
・ 特定の行を挿入する場合は挿入したい上の行にマウスでクリックし、商品番号下にある「下挿入」を押してください。
④ 商品明細の入力が終わったら「伝票登録」を押してください。（[F12]キーを押しても同じ機能です）
登録済の発注書呼出

登録済の発注書は次の手順にて呼出す事が出来ます。（画像は見積ですが操作は同じです）
　 操作手順
① 「伝票検索」ボタンを押します。（[F9]キーを押しても同じ機能です）
② 伝票検索画面の抽出条件欄にて日付や仕入先番号など、抽出条件を入力します。
③ 「検索」ボタンを押します。 （[F9]キーを押しても同じ機能です）
④ 条件に合致した伝票一覧が表示されるのでマウスで該当の伝票をクリックすると入力画面で明細表示されます。
登録済伝票の変更

登録済の発注書は次の手順にて内容を変更する事が出来ます。
　 操作手順
① 上記「登録済伝票の呼出」の手順にて該当発注書を呼出します。
② 変更したい部分を変更します。
　・商品行の削除は該当商品行をマウスでクリックし、「行削除」ボタンを押します。
　・商品行の追加は最終行で商品番号を入力します。
　・商品行を選択し「行挿入」を押すとその行の下行に空白行が挿入されます。
③ 商品明細の入力が終わったら「伝票登録」を押してください。
（[F12]キーを押しても同じ機能です）
発注書の削除

登録済の発注書は次の手順にて削除する事が出来ます。
　 操作手順
① 上記「登録済伝票の呼出」の手順にて該当発注書を呼出します。
② 「伝票削除」を押してください。削除メッセージが表示されるので「はい」を選択してください。
（[F11]キーを押しても同じ機能です）
※ 伝票削除をパスワードで無効にするにはこちらページの「全般ページ」項目内の「伝票削除パスワード」を参照ください。
仕入発注書の明細ファイルのCSV、テキストファイル作成

・仕入発注入力された明細ファイルをCSV,テキストファイルにてファイル作成できます。
・その作成ファイルをエクセルなどの表計算ソフトで開く事が出来ます。
・ファイル作成手順は（5-8：明細ファイルの作成）をご参考ください。（売上での説明ですが手順は同じです）
特定の商品行のみ伝票で印刷しない
　
　 操作手順
① 伝票で印字させない商品行をマウスでクリックします。
② 「　伝票印刷対象　」ボタンを押します。　※伝票で印刷しない行は商品名が赤くなります。

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